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關(guān)于成立東?？h人民政府辦公室內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

各科室、各下屬事業(yè)單位：

為深入貫徹落實(shí)中央、省、市、縣對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作要求，建立健全內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)辦公室內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，經(jīng)研究，決定成立東?？h人民政府辦公室內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)小組人員組成

組　 長(zhǎng)：張家法 　縣政府黨組成員，政府辦主任、黨組書記

副組長(zhǎng)：陳　 路　 政府辦副主任（掛職）

李　 偉　 政府辦副主任（掛職）

劉　 笑　 政府辦黨組成員、金融辦副主任、文

秘科（人事科）科長(zhǎng)　　　　

成　 員：朱婷婷　 財(cái)務(wù)審計(jì)科科長(zhǎng)

曹子彤　 秘書一科科長(zhǎng)

　 張　 杰　 文秘科(人事科）副科長(zhǎng)

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由陳路同志兼任辦公室主任，辦公室日常事務(wù)由財(cái)務(wù)審計(jì)科負(fù)責(zé)。

二、領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)中央和省市縣有關(guān)審計(jì)工作的方針政策的決策部署，領(lǐng)導(dǎo)和部署縣政府辦及下屬事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作；

（二）研究制定縣政府辦內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)章制度和審議政府辦年度審計(jì)工作計(jì)劃；

（三）聽取重大項(xiàng)目審計(jì)和進(jìn)展情況和結(jié)果報(bào)告；

（四）研究討論審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大問題和處理意見；

（五）監(jiān)督、檢查、通報(bào)內(nèi)部審計(jì)工作開展情況和被審計(jì)大內(nèi)整改落實(shí)情況；

（六）根據(jù)審計(jì)結(jié)果和整改情況確定審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用；

（七）其他需要領(lǐng)導(dǎo)小組安排的工作和協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)。

三、領(lǐng)導(dǎo)小組成員科室職責(zé)

根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作需要，文秘科（人事科）、財(cái)務(wù)審計(jì)科、秘書一科等科室作為領(lǐng)導(dǎo)小組的成員科室，分別履行以下職責(zé)：

（一）文秘科（人事科）

1.根據(jù)工作實(shí)際情況，會(huì)同財(cái)務(wù)審計(jì)科就政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、信息化建設(shè)、辦公室內(nèi)部建設(shè)等工作向領(lǐng)導(dǎo)小組提出有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的意見和建議。

2.配合財(cái)務(wù)審計(jì)科開展內(nèi)審工作，提供本科室承擔(dān)工作的內(nèi)部審計(jì)所需的資料，并確保提供材料的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

3.協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)科對(duì)審計(jì)對(duì)象的政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理和信息化建設(shè)等工作情況進(jìn)行了解核實(shí)，必要時(shí)參與相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)工作。

4.協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)科做好領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議的會(huì)務(wù)保障工作。

5.按照領(lǐng)導(dǎo)小組確定的年度審計(jì)計(jì)劃，授權(quán)內(nèi)審部門實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。

6.根據(jù)干部管理工作實(shí)際情況和內(nèi)部審計(jì)工作需要，向財(cái)務(wù)審計(jì)科提供被審計(jì)對(duì)象的有關(guān)情況。

7.根據(jù)辦公室黨組的部署安排和干部管理工作實(shí)際，有效運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，作為對(duì)干部考核、任免、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。

（二）財(cái)務(wù)審計(jì)科

1.承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)，督促相關(guān)科室和下屬單位貫徹落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組各項(xiàng)部署決定。

2.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議召集以及各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，會(huì)同秘書一科起草有關(guān)審計(jì)工作的文件；會(huì)同文秘科（人事科）做好領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

3.會(huì)同秘書一科研究起草內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)章制度，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。

4.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的部署安排，提出對(duì)下屬事業(yè)單位的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行、預(yù)算執(zhí)行情況等工作開展內(nèi)部審計(jì)的意見和建議，會(huì)同有關(guān)科室和單位，制定年度審計(jì)工作計(jì)劃，并提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。

5.根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和辦公室內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定，按照政府辦黨組和領(lǐng)導(dǎo)小組的部署安排，組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作，形成審計(jì)報(bào)告，出具審計(jì)結(jié)果；督促被審計(jì)單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)。

6.加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位及各科室、各單位的協(xié)調(diào)與溝通，聽取有關(guān)情況說明和意見建議，通報(bào)內(nèi)部審計(jì)情況。

（三）秘書一科

1.協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)科做好有關(guān)審計(jì)工作的文件起草工作。

2.做好領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議記錄，整理會(huì)議紀(jì)要。

3.協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)科研究起草內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)章制度，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。

領(lǐng)導(dǎo)小組各成員科室應(yīng)及時(shí)掌握最新法律法規(guī)和上級(jí)部門的精神要求，并通過會(huì)議傳達(dá)、文件印發(fā)、內(nèi)網(wǎng)通知等合適的方式知會(huì)領(lǐng)導(dǎo)小組及其他科室。

領(lǐng)導(dǎo)小組確定單位年度審計(jì)工作計(jì)劃后，在具體審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施前，各科室應(yīng)將本條線掌握的關(guān)于被審計(jì)的相關(guān)資料提交至領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，形成審計(jì)監(jiān)督合力，切實(shí)提高審計(jì)效率和質(zhì)量。

東?？h人民政府辦公室

2021年7月14日